盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心2017年部门预算
发布时间: 2017-03-18   浏览次数:  稿件来源  [ ]
 

第一部分 部门概况

一、主要职能

为企事业单位安全生产提供服务保障。安全生产宣传教育、安全生产培训考试考核、全市安全生产资格考试网络平台建设和信息维护、全市生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员法定安全知识培训、应急救援指挥以及重大危险源监控。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

贯彻落实省、市安全培训会议精神,学习宣传贯彻《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律法规、习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神,围绕“强化内部管理、规范培训过程、提高教学质量”工作目标,认真开展安全生产宣传、教育工作。

1.依法开展安全生产教育培训。进一步增强做好安全生产教育培训工作的责任感、使命感和紧迫感,全面落实安全生产教育培训的保障责任,提高全体人员完成各项工作目标任务的履职能力。

2.加强工作职责考核。对所有工作人员制订详细的工作职责,明确工作完成节点和时效。加强安全培训业务的集中学习和考核,通过学习和轮岗来加强个人的业务能力。

3.开展授课效果评估。组织专兼职教师、学员、企业代表参与授课教师的讲评工作,找准差距,提高教学质量。进一步加强教师队伍建设,择优选择任课教师。

4.加强与新闻媒体协作。积极与电视、报刊、电台、网络等新闻媒体密切合作,开展多渠道、多层次、多形式的安全宣传,宣传报道国家安全生产法律法规、文件政策和安全工作重大决策。

5.开展多形式安全宣传。着力协助市局相关业务处室,做好6月份的安全生产月、10.18日法制广场、11.9消防日、12.4国家宪法日普法宣传等大型集中咨询日活动,加强新的安全生产法律法规宣传,协助做好安全文化进社区、园区、企业、学校的宣传和安全生产文艺汇演等活动,做好安全生产报刊杂志、宣传用品的征订工作。

6.开展“学习型机关”创建活动。根据市局2017年度“集中学习日”的计划,每个月既做好重点推荐学习内容的固定动作,又要求党员同志结合安全教育培训工作的实际做好业务自学,要通过学习,永葆共产党员的先进性。认真做好党务工作,组织开展多种形式的政治和业务学习活动,不断提高中心全体同志综合素质。

三、部门机构设置

中心下设培训教育科、综合宣传科以及安全技术科三个内设机构。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《盐城市财政局关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(盐财预〔2016〕36号)要求,按照“厉行节约、统筹兼顾,创新突破、先行先试,全面规范、公开透明”的原则 ,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合我单位安全生产培训工作实际情况,从严从紧编制2017年部门预算。

  基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按市财政局公布的综合定额标准核定。非税收入征收预算编制:按三年征收水平,结合经济形式变化、政策调整等因素综合考虑,非税资金严格执行“收支两条线”管理。我单位一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

 

 

第二部分 盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心2017年度部门预算表

(具体公开表附后)

 

 

第三部分 盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

市宣教中心2017年度收入、支出预算总计320.71万元,与上年相比收、支预算总计各减少57.91万元,减少15.30%。主要原因是我单位培训收入减少,相应的支出也减少。其中:

(一)收入预算总计320.71万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计203.56万元。

(1)一般公共预算收入预算203.56万元,与上年相比增加120.16万元,增长144.08%。主要原因是经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算。

2.其他资金收入预算总计117.15万元。与上年相比减少178.07万元,减少60.32%。主要原因是经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算。

(二)支出预算总计320.71万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)26.90万元,主要用于社会保障缴费。与上年相比减少14.97万元,减少35.75%。主要原因是我单位人员五险一金基数下降导致社会保障缴费减少。

2.资源勘探电力信息等事务支出(类)272.76万元,主要用于工资福利支出以及商品和服务支出。与上年相比减少44.56万元,减少14.04%。主要原因是我单位人员经费绩效工资总额减少。

3.住房保障支出(类)21.05万元,主要用于住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加1.62万元,增加8.34%。主要原因是根据国家政策提租补贴的缴纳比例提高。

此外,基本支出预算数为316.86万元。与上年相比减少37.81万元,减少10.66%。主要原因是培训收入减少、相应的支出也减少。

项目支出预算数为3.45万元。与上年相比减少0.5万元,减少12.66%。主要原因是本年培训收入减少,相应的支出也减少。

单位预留机动经费预算数为0.4万元。与上年相比减少19.6万元,减少98.00%。主要原因是经费由原来的自收自支纳入全额拨款单位预算管理,按照综合定额核算预留经费减少。

二、收入预算情况说明

市宣教中心本年收入预算合计320.71万元,其中:

一般公共预算收入203.56万元,占63.47%;

其他资金117.15万元,占36.53%;

三、支出预算情况说明

市宣教中心本年支出预算合计320.71万元,其中:

基本支出316.86万元,占98.80%;

项目支出3.45万元,占1.08%;

单位预留机动经费0.4万元,占0.12 %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

市宣教中心2017年度财政拨款收、支总预算203.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加120.16万元,增长144.08%。主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

市宣教中心2017年财政拨款预算支出203.56万元,占本年支出合计的63.47%。与上年相比,财政拨款支出增加120.16万元,增长144.08%。主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算,实际支出比上年减少。

其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出26.90万元,与上年相比减少14.97万元,减少35.75%。主要原因是我单位人员五险一金基数下降导致社会保障缴费减少。

(二)资源勘探信息等支出(类)

1.安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)支出155.61万元,与上年相比增加114.08万元,增长274.70%。主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.7万元,与上年相比增加8.7万元,增长100%。主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算,实际支出与上年相比减少3.32万元,减少27.62%,减少原因为住房公积金缴存基数降低。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出7.71万元,与上年相比增加7.71万元,增长100%。主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算,根据国家政策提租补贴的缴纳比例提高。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出4.64万元,与上年相比增加4.64万元,增长100%。主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算,实际支出与上年相比增加0.42万元,增长9.95%,增长原因为购房补贴缴存比例调整以及该项目上年在“住房改革支出(款)提租补贴(项)”中列支。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

市宣教中心2017年度财政拨款基本支出预算203.16万元,其中:

(一)人员经费137.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费65.31万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心2017年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

市宣教中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算  203.56万元,与上年相比增加120.16万元,增长144.08%。主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算拨款。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

市宣教中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 203.16万元,其中:

(一)人员经费137.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费65.31万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

市宣教中心2017年一般公共预算机关运行经费预算支出65.31万元,比2016年增加65.31万元,增长100%主要原因是我单位该项经费纳入财政拨款一般公共预算,实际支出和上年相比减少24.96,减少27.65%,减少原因为我单位培训收入减少,相应的支出也减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

市宣教中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出6.00万元,占“三公”经费的100.00%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出6.00万元。其中:

(1)公务用车运行维护费预算支出6.00万元,本年数大于上年预算数的主要原因是我单位由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算拨款,公务用车运行按照定额进行核算。实际支出和上年相比减少6.00万元,减少50.00%,减少原因为我单位培训收入减少,相应的支出也减少。

市宣教中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54.00万元,本年数大于上年预算数的主要原因是我单位经费由原来的自收自支纳入财政拨款一般公共预算。实际支出和上年相比减少4.7万元,减少8.01%,减少原因为我单位培训收入减少,相应的支出也减少。

 

 

 第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指盐城市宣教中心从财政取得的公共预算财政拨款。

二、一般公共预算:指盐城市宣教中心从财政取得的公共财政拨款(补助)资金。

三、其他资金:指盐城市宣教中心以前年度的其他收入。

四、医疗卫生与计划生育(类)支出:为盐城市宣教中心人员的社会保障缴费等。

五、资源勘探电力信息等事务(类)支出:为盐城市宣教中心用于保障正常运转、完成日常和培训任务的支出。

六、住房保障(类)支出:为盐城市宣教中心按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按照规定向职工发放的提租补贴。

七、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指为保障机构正常运转,所购置的固定资产。

九、单位预留机动经费:指为保障机构正常运转,年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

十、“三公”经费:指盐城市宣教中心用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。

十一、机关运行经费:指盐城市宣教中心的公用经费,包括办公及印刷费、水费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。


C:\fakepath\盐城市安全生产宣教中心2017年部门预算公开综合查询表.xls


【打印本页】【关  闭】
 
版权所有:盐城市安监局  苏ICP备612385454号
地址:江苏盐城市世纪大道21号盐城市行政中心535房间 
联系电话:0515-88190535  邮编:224005  技术支持:南京南大尚诚软件科技有限公司